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Contratos
celebrados en 2004 |
|
No. de Contrato
|
Contratista
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Identificación
|
Objeto del Contrato
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Cuantía
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Coordinador
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Tipo
|
Duración
|
Fecha de Firma
|
Contrato suscrito |
| 01/2004 |
SAMUEL ALBERTO MANTILLA BLANCO
|
C.C. 13.349.686 |
Realización
por parte del CONTRATISTA, de un nuevo estudio que complemente y amplíe
el efectuado el año anterior, en relación con la formulación
de sugerencias prácticas relacionadas con la implementación
efectiva, en el mercado de valores de Colombia, de los estándares
internacionales de presentación de reportes financieros (IFRS),
los estándares internacionales de auditoría y los estándares
internacionales de contaduría |
$89.040.000 |
Superintendente Delegado para
Promoción y Desarrollo del Mercado. |
SERVICIOS |
Desde el 19 de enero de 2004
hasta el 18 de enero de 2005. |
19/01/2004 |
Contrato |
| 02/2004 |
ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL. |
NIT 8999994865 |
Prestación
por parte de ADPOSTAL de los servicios de admisión, curso y entrega
a domicilio de correspondencia y demás envíos postales que
requiera la SUPERINTENDENCIA, en las modalidades que ofrece ADPOSTAL a
nivel urbano, nacional e internacional, con observancia de las normas
legales y reglamentarias para cada servicio. |
$23.000.000 |
Jefe de la División Administrativa
y Financiera |
SERVICIOS |
Desde el 2 de febrero de 2004
hasta el 1 de febrero de 2005 |
28/01/2004 |
Contrato |
| 03/2004 |
DOCUWEB LTDA. |
NIT 8300910602 |
Prestación
por parte de contratista, del servicio de soporte técnico y la
actualización del módulo de correspondencia para el Sistema
de Información para el Manejo de Documentos de Archivo y Correspondencia
(SIMED). Las Superintendencia tendrá derecho, a recibir sin costo
adicional las actualizaciones o las nuevas versiones del producto, que
durante el tiempo de ejecución del contrato se liberen. |
$16.574.250 |
Jefe de la Oficina de Sistemas. |
SERVICIOS |
Desde el 17 de febrero de 2004
hasta el 16 de febrero de 2005 |
13/02/2004 |
Contrato |
| 04/2004 |
A.P.D. DE COLOMBIA S.A. |
NIT 8002071231 |
Prestación
del servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo
con repuestos y mano de obra, al sistema de control de acceso de la Superintendencia
de Valores, el servicio en referencia se aplicará al soporte del
software de acceso APACS, con el cual operan los siguientes equipos: Un
(1) puerto dual de comunicaciones, un (1) controlador de terminales AAM-80,
treinta (30) lectores de proximidad, ocho (8) módulos de interfase
AIM-4, catorce (14) cerraduras magnéticas de 300 libras, trescientas
(300) tarjetas de proximidad, cuatro (4) tableros con fuente regulada
para AIM-4 y un (1) tablero con fuente regulada para AAM-80. |
$6.492.288 |
Jefe de la Oficina de Sistemas. |
SERVICIOS |
Desde el 17 de febrero de 2004
hasta el 16 de febrero de 2005 |
13/02/2004 |
Contrato |
| 05/2004 |
UNION
SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION LTDA. |
NIT 8002334646 |
Prestación
por parte de la Sociedad Un&ón Soluciones Sistemas de Información
Ltda. del servicio de soporte técnico, mantenimiento y actualización
para el Sistema de Administración de Gestión Humana SARA,
de la SUPERINTENDENCIA. |
$13.690.753 |
Jefe de la Oficina de Sistemas |
SERVICIOS |
Desde el 24 de febrero de 2004
hasta el 23 de febrero de 2005 |
19/02/2004 |
Contrato |
| 06/2004 |
M.T. BASE S.A. |
NIT 8002200281 |
Venta
que el CONTRATISTA hace a la SUPERINTENDENCIA y la compra que ésta
hace de la actualización de: Una (1) licencia Sybase PowerBuilder
Enterprise, Plataforma PC/Windows, para cinco (5) estaciones de desarrollo,
dicha actualización cubre sin costo adicional para la SUPERINTENDENCIA
las nuevas versiones que durante la vigencia del contrato se liberen del
producto en referencia, con soporte técnico modalidad Desktop (apoyo
telefónico 5X8) cuando se requiera y con la asistencia personal
o por Internet si fuere necesario. |
$20.274.160 |
Jefe de la Oficina de Sistemas |
COMPRAVENTA |
Desde el 1 de al 31 de marzo
de 2004 |
24/02/2004 |
Contrato |
| 07/2004 |
PROCIBERNETICA S.A. |
NIT 8600393337 |
Prestación del servicio
de mantenimiento modalidad SunSpectrum Silver, para la plataforma de computo
Sun Microsystems de la Superintendencia que cubre los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo par el Hardware y el Software, de los siguientes
equipos: Un (1) equipo servidor Sun Enterprise 250, serie 047H24CO, con
su sistema operacional y dos (2) equipos servidores Sun Ultra 5 System
serie FW 82131629/FW84940457, con su respectivo sistema operacional.
|
$14.453.814 |
Jefe de la Oficina de Sistemas |
SERVICIOS |
Desde el 16 de marzo de 2004
al 15 de marzo de 2005 |
10/03/2004 |
Contrato |
| 08/2004 |
GETRONICS LTDA. |
NIT 8300557915 |
Venta que el
CONTRATISTA hace a la SUPERINTENDENCIA y la compra que ésta hace
de la actualización competitiva ó KeyCare Plus para el paquete
de software Lexign KeyFile para las siguientes licencias: Una (1) de Keycare
Plus Renewal Keyfile Document Server (Intl), Ref. SW4370, una (1) de Keycare
Plus Renewal Keyfile Optical Level V, Ref. SW4431, 24 licencias Keycare
Plus Renewal, concurrent Workspace Ref. SW4185 y 24 licencias Keycare
Plus Renewal, Dedicated Workspace Ref. SW4180. La actualización
incluye el servicio de soporte Keyfile 6.01 utilizando esquemas de comunicación
vía e-mail y soporte de segundo nivel directamente de Lexign, vía
Web. La Superintendencia tendrá derecho a recibir todas las actualizaciones
que por el término de un (1) año se liberen del producto
en referencia. |
$38.500.000 |
Jefe de la Oficina de Sistemas |
COMPRAVENTA |
Desde el 17 de marzo de 2004
al 16 de marzo de 2004 |
10/03/2004 |
Contrato |
| 09/2004 |
SISTETRONICS LTDA. |
NIT 8002308297 |
Venta que el CONTRATISTA hace
a la SUPERINTENDENCIA y la compra que ésta hace a aquél
de: un (1) computador portátil ultraliviano Dell, Inspiron 300M,
Intel Pentium M, de 1.2 Ghz, tecnología Movile Intel Centrino. |
$6.960.000 |
Jefe de la Oficina de Sistemas |
COMPRAVENTA |
Desde el 17 de marzo de 2004
al 16 de marzo de 2004 |
11/03/2004 |
Contrato |
| 10/2004 |
SERMAKO LTDA |
NIT 8300368152
|
Prestación del servicio
de mantenimiento integral (preventivo y correctivo), que incluye mano
de obra y suministro de repuestos, para el normal funcionamiento del parque
automotor de propiedad de la SUPERINTENDENCIA, integrado por los siguientes
vehículos: Mazda 626L modelo 2003 con matricula BNW-363; Mazda
Allegro modelo 1997 con matricula OBE-191; Mazda 626L modelo 1993 con
matricula OBB-418; Mazda 626L modelo 1992 con matricula OBB-075; Mazda
626L modelo 1995 con matricula OBC-671; Chevrolet Swift modelo 1995 con
matricula OBC-573; y Mazda 626 Matsuri modelo 1995 con matricula OBC-545. |
$44.000.000 |
Jefe de la División
Administrativa y Financiera |
SERVICIOS |
Desde el 23 de marzo de 2004
al 22 de marzo de 2005 |
11/03/2004 |
Contrato |
| 11/2004 |
ROYAL TECHNOLOGIES LTDA. |
NIT 8001047229
|
Prestación del servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo, con soporte técnico y
repuestos que el CONTRATISTA hace a la SUPERINTENDENCIA para los siguientes
equipos: 1) Un escáner duplex marca Fujitsu modelo M4097DG; 2)
un (1) escáner marca Fujitsu modelo M3096GX; 3) un (1) escáner
marca Fujitsu Partner modelo 600C; 4) una Rocola marca Plasmon RF261695-2,
con controladora SCSI; 5) una Rocola marca Plasmon M32J-520-2 con controladora
SCSI y 6) la limpieza de cincuenta y ocho (58) discos ópticos,
todos éstos equipos utilizados en el proyecto SIMED. |
$21.924.000 |
Jefe de la Oficina de Sistemas |
SERVICIOS |
Desde el 30 de marzo de 2004
al 29 de marzo de 2005 |
25/03/2004 |
Contrato |
| 12/2004 |
UNIPLES S.A. |
NIT 8110213630
|
Venta de los siguientes elementos:
1) Treinta y dos (32) unidades de toner para impresora láser marca
Hewlett Packard, referencia LáserJet 92298A. 2) Treinta (30) unidades
de toner para impresora láser marca Hewlett Packard, referencia
C4127X. 3) Cincuenta y cuatro (54) unidades de toner para impresora láser
marca Okidata, referencia B6100N. 4) Dieciocho (18) unidades de toner
para impresora láser marca Phaser Xerox 3400, referencia 106000462.
5) Treinta (30) unidades de toner para fotocopiadora marca Xerox, referencia
WCP-420. 6) Dieciocho (18) unidades de toner para fotocopiadora marca
Xerox, referencia DC-432. 7) Treinta y cuatro (34) unidades de toner para
fotocopiadora marca Xerox, referencia 5614. 8) Treinta (30) unidades de
toner para fax marca Xerox referencia WCP-580. |
$89.387.280 |
Jefe de la División
Administrativa y Financiera |
SUMINISTRO |
Desde el 10 de mayo de 2004
al 9 de enero de 2005 |
05/05/2004 |
Contrato |
| 13/2004 |
ANTONIO JOSE NUÑEZ |
C.C. 79.378.257 |
Acompañará a
la SUPERINTENENCIA en la etapa final del proceso de expedición,
en un corto plazo, de la regulación general para las bolsas de
bienes y productos agropecuarios y agroindustriales, sus miembros y sus
organismos de compensación y liquidación. |
$31.500.000 |
Superintendente Delegado para
Intermediarios y Mercados |
SERVICIOS |
Desde el 14 de mayo de 2004
al 12 de diciembre de 2004 |
10/05/2004 |
Contrato |
| 14/2004 |
MARIA MERCEDES RUEDA GARCIA |
C.C. 52.414.135 |
La contratista se compromete,
de conformidad con los requerimientos de la SUPERINTENDENCIA y la propuesta
por ella presentada el día once (11) de mayo de 2004, ha elaborar
un programa de acercamiento de potenciales emisores al mercado de valores
colombiano. |
$91.867.646 |
Superintendente de Valores |
SERVICIOS |
Desde el 11 de mayo de 2004
al 10 de enero 2005 |
11/05/2004 |
Contrato |
| 15/2004 |
MOBIL CARRERA 50 LTDA. |
NIT.8000841247 |
Suministro de gasolina corriente
por parte del CONTRATISTA a la SUPERINTENDENCIA hasta por un valor de
veintidós millones de pesos moneda corriente ($22.000.000.00), |
$22.000.000 |
Jefe de la División
Administrativa y Financiera |
SUMINISTRO |
Desde el 20 de mayo de 2004
al 19 de mayo de 2005 |
13/05/2004 |
Contrato |
| 16/2004 |
SISTETRONICS LTDA. |
NIT.8002308297 |
Venta que el CONTRATISTA hace
a la SUPERINTENDENCIA y la compra que ésta hace a aquél
de: veintidós (22) computadores de escritorio marca Acer modelo
Veriton 3600S, con procesador central Intel Pentium 4, velocidad de 2.6
Ghz, Memoria principal de 256MB DDR-PC3200, con capacidad de crecimiento
a 4GB, con disco duro IDE 40GB; con monitor de 17” a color y unidad
de CD-ROM interna de 52X, IDE. |
$63.672.400 |
Jefe de la Oficina de Sisitemas |
COMPRAVENTA |
Desde el 31 de mayo de 2004
al 30 de junio de 2004 |
25/05/2004 |
Contrato |
| 17/2004 |
LILIANA PATRICIA NAVARRO GIRLADO. |
C.C.43.608.015 |
Prestación de servicios
profesionales para la vigilancia judicial de los procesos que cursan en
el Tribunal Administrativo de Antioquia, en los cuales tiene interés
la Superintendencia de Valores.
|
$15.000.000 |
Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica |
SERVICIOS |
Desde el 29 de junio de 2004
al 28 de junio de 2005 |
25/06/2004 |
Contrato |
| 18/2004 |
I.B.M. DE COLOMBIA S.A. |
NIT.8600021205 |
Prestación, por parte
del CONTRATISTA, del servicio de soporte técnico y actualización
de la base de datos Informix Dynamic Server (IDS 2000), sus productos
complementarios y el licenciamiento del ambiente básico WebSphere
Application Server (express), instalados en los computadores de la SUPERINTENDENCIA.
Manteniendo actualizada esta base de datos (IDS-2000), sus productos complementarios
y el licenciamiento del ambiente básico WebSphere Application Server
(Express), la entidad tendrá derecho a obtener sin costo adicional
las nuevas versiones de los productos que durante el tiempo de duración
del contrato se liberen.
|
$100.112.852 |
Jefe de la Oficina de Sistemas
|
SERVICIOS |
Desde el 1 de julio de 2004
al 30 de junio de 2005 |
30/06/2004 |
Contrato |
| 19/2004 |
CREACIONES OFRANC'S LTDA. |
NIT.8605264911 |
Suministro a precios fijos
que el CONTRATISTA hace a la SUPERINTENDENCIA, de los siguientes elementos:
1) Hasta 42 vestidos sastre de dos (2) piezas para dama, 70% lana, diferentes
colores y diseños actuales. 2) Hasta 9 faldas para dama, 100% lana,
colores y diseños a solicitud de la Superintendencia. Las características
de los bienes referentes a calidad de los materiales y colores se sujetarán
a las especificaciones de la cotización presentada por el CONTRATISTA
el 19 de mayo de 2004. |
$7.929.000 |
Jefe de la División
Administrativa y Finanicera |
SUMINISTRO |
Desde el 22 de julio de 2004
al 31 de diciembre de 2004 |
13/07/2004 |
Contrato |
| 20/2004 |
COMERCIAL NICOLS LTDA. |
NIT.8604029341 |
Suministro a precios fijos
que el CONTRATISTA hace a la SUPERINTENDENCIA, de los siguientes elementos:
1) Hasta 35 vestidos de dos (2) piezas para caballero en paño 100%
lana, diferentes colores y diseños actuales, marca Nicols. 2) Hasta
35 camisas cuello corbata para caballero, 65% poliéster y 35% algodón,
modelo, tallas y colores a elegir. 3) Hasta 35 corbatas confeccionadas
en seda yackar, colores y diseños actuales. 4) Hasta 35 pares de
calzado en cuero para caballero forrado en badana y suela antideslizante,
modelos y colores a elegir. Las características de los bienes referentes
a calidad de los materiales, modelos y colores se sujetarán a las
especificaciones de la cotización presentada por el CONTRATISTA
el 19 de mayo de 2004. |
$13.930.000 |
Jefe de la División
Administrativa y Finanicera |
SUMINISTRO |
Desde el 19 de julio de 2004
al 31 de diciembre de 2004 |
14/07/2004 |
Contrato |
| 21/2004 |
CLAUDIA CONSTANZA CASASBUENAS. |
C.C. 35.497.946 |
LA CONTRATISTA se compromete,
de conformidad con los requerimientos de la SUPERINTENDENCIA y la propuesta
por ella presentada el día veinticuatro (24) de agosto de 2004,
ha elaborar el diseño de la nueva distribución arquitectónica
para la readecuación de los pisos 2 y 3 de la entidad. |
$8.000.000 |
Secretaria General de la Superintendencia
de Valores. |
SERVICIOS. |
Desde el 7 al 21 de septiembre
de 2004 |
01/09/2004 |
Contrato |
| 22/2004 |
DISTRIBUIDORA DE PAPELES
S.A. |
NIT.8600285802 |
Suministro que el CONTRATISTA
hace a la SUPERINTENDENCIA de los siguientes elementos: 1) Un mil (1.000)
resmas de papel Especializado de 75 gramos, alta blancura tamaño
carta, referencia Dispacopia. 2) doscientas (200) resmas de papel Especializado
de 75 gramos, alta blancura tamaño oficio, referencia Dispacopia |
$10.376.200 |
Jefe de la División
Administrativa y Financiera |
SUMINISTRO |
Desde el 6 de septiembre de
2004 al 5 de enero de 2005 |
02/09/2004 |
Contrato |
| 23/2004 |
MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA
LTDA. |
NIT.8600721157 |
Prestación del servicio
de vigilancia permanente las 24 horas del día, todos los días
del mes, con personal armado y equipado con radio de comunicación,
linterna y demás accesorios necesarios para el cumplimiento de
la labor de vigilancia, labor que implica la protección, custodia
y el cuidado de todos los bienes muebles e inmuebles, instalaciones interiores
y control de acceso de la superintendencia. El servicio se deberá
prestar en dos turnos cada uno de doce horas y distribuidos de la siguiente
forma: de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. los días hábiles de lunes
a viernes un (1) vigilante femenino y de 6:00 p.m. a 6:00 a. m. un vigilante
masculino. Durante los días sábado, domingo y lunes festivo
el servicio se prestará 24 horas por dos vigilantes masculinos
en turnos de 12 horas cada uno. El servicio se efectuará en la
sede de la SUPERINTENDENCIA DE VALORES, ubicada en la Avenida el Dorado
número 68B - 85 pisos 2º y 3º de la Torre Suramericana,
en Bogotá, D.C., |
$40.423.214 para el servicio
por 12 meses y $4.576.786 para el reajuste |
Jefe de la División
Administrativa y Financiera |
SERVICIOS |
Desde el 17 de septiembre de
2004 al 16 de septiembre de 2005 |
08/09/2004 |
Contrato |
| 24/2004 |
NCR COLOMBIA LTDA.
|
NIT.8600050748 |
Compra de un equipo enrutador
marca Cisco modelo 3745, con 4 Slot, dual FE multiservice Access Router,
IOS IP, fuente de poder redundante, 64 MB en Flash.
|
$84.666.016 |
Jefe de la Oficina de Sistemas |
COMPRAVENTA |
Desde el 30 de septiembre de
2004 al 29 de noviembre de 2004 |
23/09/2004 |
Contrato |
| 25/2004 |
INTEGRAR S.A.
|
NIT.8300599181 |
Prestación del servicio
especializado y asistencia personalizada de mantenimiento preventivo y
correctivo con repuestos y mano de obra para el conmutador telefónico
digital marca NEC, referencia NEAX SDS 2400 SP serie: 02950810, con sus
cincuenta (50) teléfonos digitales y una consola de operadora de
propiedad de la Superintendencia de Valores.
|
$14.696.040 |
Jefe de la División
Administrativa y Financiera |
SERVICIOS |
Desde el 1 de octubre de 2004
al 30 de septiembre de 2005 |
30/09/2004 |
Contrato |
| 26/2004 |
INTERGRUPO S.A.
|
NIT.8110031383 |
Compra que ésta hace
del diseño, desarrollo, implementación, capacitación
y soporte de un software que permita el manejo inteligente de los “prospectos
de colocación de acciones”, en tal sentido el proponente
deberá desarrollar, implementar y poner en operación en
el sitio Web de la Superintendencia un documento inteligente el cual será
diligenciado por las sociedades emisoras de valores y remitido posteriormente
a la Superintendencia vía Internet.
|
$19.140.000 |
Jefe de la Oficina de Sistemas |
COMPRAVENTA |
Desde el 15 de octubre de 2004
al 14 de enero de 2005 |
01/10/2004 |
Contrato |
| 27/2004 |
TECNOEVOLUCION LTDA
|
NIT.8300556282 |
Compra que ésta hace
de una (1) licencia de uso, a término indefinido, de una aplicación
integral que permita realizar el control, la valoración y el análisis
de los portafolios de inversión de la entidades sometidas a su
inspección, vigilancia y control, al igual que los portafolios
de inversión de los fondos administrados por dichas entidades.
El software se identifica con las siguientes especificaciones: Tecnoevolución-Dialogo
Administración de Portafolio de Inversiones versión 7.0.0,
desarrollado en Power Designer: Herramienta Case y Power Builder: Herramienta
para construcción de software, la aplicación esta construida
en SQL-Stándard y corre sobre cualquier base de datos que cumpla
con esta característica, es multiempresa, es multimoneda, es multiportafolio
y cumple con toda la normativa vigente de valoración.
|
$50.000.000 |
Jefe de la Oficina de Sistemas |
COMPRAVENTA |
Desde el 11 de octubre de 2004
al 10 de abril de 2005 |
01/10/2004 |
Contrato |
| 28/2004 |
SELCOMP INGENIERIA LTDA. |
NIT.8000718190 |
Prestación del servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo para algunos de los microcomputadores
e impresoras que pertenecen a la red local de la entidad, a los cuales
les expiró la garantía y que se relacionan en el anexo No.
1 de éste contrato y, en forma complementaria, el soporte técnico
a los usuarios finales en las aplicaciones usadas para automatización
de oficina.
|
$35.960.000 |
Jefe de la Oficina de Sistemas |
SERVICIOS |
Desde el 10 de noviembre de
2004 al 9 de noviembre de 2005 |
08/11/2004 |
Contrato |
| 29/2004 |
SERVIASEO S.A. |
NIT.8600674792 |
Prestación del servicio
de aseo a todas las dependencias de la sede de la Superintendencia, por
parte del Contratista, con seis (6) operarias entre las cuales habrá
una trabajadora con funciones de coordinadora interna, servicio que se
prestará en un horario de 48 horas semanales.
|
$57.855.024 |
Jefe de la División
Administrativa y Financiera |
SERVICIOS |
Desde el 24 de noviembre de
2004 al 23 de noviembre de 2005 |
18/11/2004 |
Contrato
Contrato |
| 30/2004 |
INFORMESE LTDA. |
NIT.8001775880 |
Venta, que el CONTRATISTA hace
a la SUPERINTENDENCIA de la actualización del programa SPSS para
tres (3) usuarios concurrentes en red a la versión 13.0 para los
siguientes módulos: SPSS Windows Básico, SPSS Tablas, SPSS
Tendencias, SPSS Modelos de Regresión (antes conocido como Estadísticas
Profesionales) y SPSS Categorías.
|
$9.600.000 |
Jefe de la Oficina de Sistemas |
COMPRAVENTA |
Desde el 13 de diciembre de
2004 al 12 de enero de 2005 |
07/12/2004 |
Contrato |
| 31/2004 |
DIGIWARE DE COLOMBIA S.A.
|
NIT.8300191565 |
La compra de una solución
tipo appliance Iron Port C10, integrada con Brightmail para 250 usuarios,
referencia 89F-C10, la cual incluye soporte Platinum por un año,
instalación, configuración y capacitación
|
$33.543.857 |
Jefe de la Oficina de Sistemas |
COMPRAVENTA |
Desde el 20 de diciembre de
2004 al 19 de febrero de 2005 |
07/12/2004 |
Contrato |
| 32/2004 |
RED COLOMBIA S.A. |
NIT.8002168511 |
La venta de cuarenta y dos
(42) licencias de la versión Office 2003 Standard en español
correspondiente a los productos Microsoft Office Word 2003; Microsoft
Office Excel 2003; Microsoft Office Outlook y Microsoft Office Power Point
2003, con sus respectivos manuales y CDs.
|
$47.204.321 |
Jefe de la Oficina de Sistemas |
COMPRAVENTA |
Desde el 16 de diciembre de
2004 al 15 de enero de 2005 |
15/12/2004 |
Contrato |
| 33/2004 |
SISTETRONICS LTDA. |
NIT.8002308297 |
La compra de: veinticuatro
(24) computadores de escritorio marca HP Compaq, modelo Desktop DC5000
Series, Small Form Factor, con procesador central Intel Pentium 4, velocidad
de 3.0 Ghz, con tecnología Hyper Threading, Memoria principal de
512MB, con capacidad de crecimiento a 4GB, con disco duro 40GB; monitor
a color de pantalla plana (LCD) TFT, de 17” y unidad de CD-ROM interna
de 48X IDE, Windows XP Profesional en español.
|
$86.164.800 |
Jefe de la Oficina de Sistemas |
COMPRAVENTA |
Desde el 22 de diciembre de
2004 al 21 de enero de 2005 |
17/12/2004 |
Contrato |
| 34/2004 |
LEGIS EDITORES S.A. |
NIT.8600422092 |
Compra de la actualización
de noventa y un (91) obras que posee la entidad y que se relacionan en
la propuesta presentada por Legis Editores S.A. |
$17.334.000 |
Jefe de la División
Administrativa y Financiera |
COMPRAVENTA |
Desde el 24 de diciembre de
2004 al 23 de diciembre de 2005 |
17/12/2004 |
Contrato |
| 35/2004 |
COMPAÑÍA CENTRAL
DE SEGUROS |
NIT.8600025340 |
El Contratista se compromete
a expedir a la SUPERINTENDENCIA, una vez perfeccionado este contrato,
las pólizas de seguro que adelante se señalan, con el fin
de amparar adecuadamente los bienes e intereses patrimoniales de la SUPERINTENDENCIA,
por los cuales sea legalmente responsable, por el término de un
(1) año |
$41.617.878 Para cubrir las
pólizas que amparan los bienes que actualmente posee la entidad
y $12.382.122 se contemplaron para cubrir los bienes nuevos e intereses
patrimoniales que ingresen con posterioridad. |
Jefe de la División
Administrativa y Financiera |
COMPRAVENTA |
Desde el 28 de diciembre de
2004 al 27 de diciembre de 2005 |
17/12/2004 |
Contrato |
| 36/2004 |
XEROX DE COLOMBIA S.A. |
NIT.8600285811 |
prestación por parte
de XEROX DE COLOMBIA S.A., del servicio de mantenimiento correctivo-preventivo
para los equipos que se relacionan a continuación: 1- Una (1) fotocopiadora
marca Xerox, modelo 5320 y número de serie 1M13944770. 2- Tres
(3) fotocopiadoras marca Xerox, modelo 5614 y números de serie
5KU0404760/ 5KU0405910 y 5KU0406930. 3.- Una (1) fotocopiadora marca XEROX,
modelo 5334 y serie OU30117370. 4.- Un (1) equipo XEROX para fax modelo
D745, serie H2K0019600. 5.- Un (1) equipo XEROX para fax modelo PRO 545,
serie V3M0042190. 6.- dos (2) fotocopiadoras marca Xerox, modelo P420
y números de serie NDE9401140 y NDE9163960. 7.- Una (1) fotocopiadora
marca Xerox modelo DC432 y número de serie NM91662650. y 8.- Dos
(2) equipos XEROX para fax modelo W580 y números de serie KKM0187130
y KKM0187450. |
$22.466.852 |
Coordinador del Centro de Documentación |
SERVICIOSA |
Desde el 30 de diciembre de
2004 al 29 de diciembre de 2005 |
17/12/2004 |
Contrato |
